Tu abogado fiscal experto: asesoramiento integral en derecho fiscal y tributario para empresas
Un correcto asesoramiento fiscal y tributario es clave para cumplir con la normativa y optimizar tu carga impositiva. Nuestros abogados fiscales gestionan desde la declaración de impuestos hasta las inspecciones de Hacienda, protegiendo tus intereses para que tu negocio opere con eficiencia y seguridad.
Operativa en toda España e internacional, con sede en Barcelona.
Un correcto asesoramiento en derecho fiscal y tributario es fundamental para que tu empresa cumpla con todas las normativas fiscales vigentes. Además, es clave para optimizar la carga impositiva, lo que te permitirá maximizar la rentabilidad de tu negocio. En Nextica Law & Tax, nuestros abogados fiscales se encargan de que ahorres tiempo y dinero, evitando problemas legales y sanciones. Desde la declaración de impuestos hasta la gestión de inspecciones tributarias, te ofrecemos una solución completa para proteger tus intereses y garantizar que tu negocio opere de manera eficiente y segura. Optimiza la fiscalidad de tu empresa con nuestros abogados financieros y tributarios.
¿Te suena esta situación?
- Quieres pagar lo justo: planificar IVA, Sociedades o IRPF con seguridad.
- Recibes una notificación o una inspección de Hacienda.
- Vas a hacer una operación (venta, dividendos, herencia) con impacto fiscal.
EN FISCAL, EL RIESGO ES LO QUE NO SE DOCUMENTÓ A TIEMPO
La mayoría de los sustos fiscales no vienen de operaciones exóticas: vienen de gastos sin soporte, de responsabilidades que nadie vigiló y de decisiones tomadas sin preguntar. Los cuatro clásicos:
Gasto sin papel
la deducción se justifica de forma prioritaria mediante factura, y la carga de acreditarla es de quien la practica. Lo que no se puede probar, a efectos fiscales no existió.
art. 106.4 de la Ley General TributariaLa deuda de la sociedad alcanza al administrador
la derivación de responsabilidad convierte deuda social en deuda personal cuando hubo infracción y el administrador no hizo lo necesario para evitarla.
art. 43.1.a de la Ley General TributariaInterpretar sin red
para las dudas razonables existe la consulta vinculante, que obliga a la Administración con su respuesta. No usarla es asumir en solitario un riesgo que se podía acotar por escrito.
art. 89 de la Ley General TributariaLa fiscalidad decidida después de la operación
cuando el impuesto se mira con la operación ya firmada, solo queda pagar el resultado de no haber planificado. Ninguna norma lo prohíbe; el coste lo pone el calendario.
LAS OBLIGACIONES FISCALES PRINCIPALES DE UNA EMPRESA EN ESPAÑA
Tipos vigentes 2026. Fuente: LIS (Ley 27/2014), LIVA (Ley 37/1992), LIRPF (Ley 35/2006) y TRLCI.
| Tributo | Tipo / Base | Periodicidad | Modelo | Cuestiones críticas |
|---|---|---|---|---|
| Impuesto de Sociedades (IS) | 25% general · 15% nuevas empresas primeros 2 ejercicios con base positiva | Anual — modelo en julio | Mod. 200 | Pagos fraccionados obligatorios (Mod. 202) en abril, octubre y diciembre |
| IVA (régimen general) | 21% general · 10% reducido · 4% superreducido | Trimestral / mensual (SII) | Mod. 303 | SII obligatorio si facturación >6M€ o inscrito en REDEME |
| Retenciones IRPF (trabajadores) | Escala progresiva según renta | Trimestral | Mod. 111 | Declaración anual resumen Mod. 190 |
| Retenciones sobre alquileres | 19% | Trimestral | Mod. 115 | Resumen anual Mod. 180 |
| IVA e-commerce UE · Régimen OSS | Tipo del país de destino del consumidor | Trimestral | Mod. 369 | Obligatorio si ventas B2C UE >10.000€/año. Clave para e-commerce y Amazon FBA. |
Impuesto de Sociedades (IS)
IVA (régimen general)
Retenciones IRPF (trabajadores)
Retenciones sobre alquileres
IVA e-commerce UE · Régimen OSS
Qué hacemos por ti
3.1 Inspección Tributaria
- Defensa Fiscal en InspeccionesTe representamos ante la administración tributaria, defendiendo tus intereses y protegiendo a tu empresa de…
- Gestión de Documentación y TrámitesNos encargamos de recopilar y preparar toda la documentación necesaria para la inspección, gestionando los…
- Resolución Eficiente de Inspecciones FiscalesDiseñamos estrategias efectivas para resolver las inspecciones fiscales de la manera más favorable posible…
- Asesoramiento Tributario ContinuoOfrecemos asesoramiento fiscal constante para que tu empresa esté siempre al día con la normativa, reduciendo…
- Prevención de Riesgos FiscalesRealizamos auditorías fiscales preventivas que nos permiten identificar posibles riesgos fiscales antes de…
3.2 Declaración de Impuestos
- Gestión Integral de Declaraciones de ImpuestosNos encargamos de la preparación y presentación de todas tus declaraciones fiscales, incluyendo IRPF, IVA…
- Detección de Deducciones y Beneficios FiscalesAnalizamos a fondo tu situación fiscal para identificar deducciones, bonificaciones y beneficios fiscales…
- Optimización Fiscal PersonalizadaDiseñamos estrategias fiscales personalizadas para que tanto tu empresa como tu patrimonio cumplan con sus…
- Asesoramiento Continuo en ImpuestosTe ofrecemos un asesoramiento fiscal continuo para que tu empresa y tu patrimonio estén siempre al día con…
- Cumplimiento Normativo FiscalNos aseguramos de que todas tus obligaciones fiscales se cumplan correctamente, evitando sanciones y…
3.3 Fiscalidad de Comercio Electrónico
- Cumplimiento del IVA Internacional y OSS (One Stop Shop)Nos aseguramos de que apliques correctamente el IVA internacional en cada país donde operes y gestionamos el…
- Modelo 369 para E-CommerceNos encargamos de la presentación del Modelo 369, que te permite declarar y pagar el IVA de las ventas…
- Impuestos DigitalesTe asesoramos sobre los impuestos digitales y cómo afectan a tu negocio online, garantizando que tu empresa…
- Planificación Fiscal InternacionalDesarrollamos estrategias fiscales internacionales para reducir la carga impositiva de tu negocio de comercio…
- Gestión de Obligaciones Fiscales en E-CommerceNos ocupamos de gestionar y presentar todas tus obligaciones fiscales relacionadas con el comercio…
- Asesoramiento Continuo en Fiscalidad DigitalTe ofrecemos un asesoramiento fiscal continuo, adaptándonos a las nuevas normativas fiscales que afectan al…
3.4 Herencias y Sucesiones
- 1. Análisis previo del patrimonioinventario de bienes, cargas y pasivos. Determinación de la masa hereditaria y del impuesto aproximado sin…
- 2. Diseño de la estrategia sucesoriaelección de las instituciones más adecuadas (testamento, pactos sucesorios, donaciones en vida, seguros de…
- 3. Redacción del testamentocon todas las instituciones sucesorias necesarias y las cautelas para prevenir impugnaciones.
- 4. Tramitación completa de la herenciadesde el certificado de defunción y el certificado de últimas voluntades hasta la liquidación del impuesto y…
- 5. Optimización del Impuesto de Sucesionesaplicación de todas las reducciones y beneficios fiscales disponibles, especialmente en la empresa familiar.
- 6. Protocolo de familiapara empresas familiares, regulación de la sucesión en la empresa y de la relación entre herederos que son…
- Asesoramiento en el Impuesto sobre SucesionesProporcionamos asesoramiento especializado para cumplir con el Impuesto sobre Sucesiones. Esto es…
OPORTUNIDADES DE OPTIMIZACIÓN FISCAL QUE MUCHAS EMPRESAS DESAPROVECHAN
Deducción por I+D+i
hasta el 25% de los gastos en investigación científica y tecnológica, y hasta el 42% si supera el 10% de la cuota íntegra (art. 35 LIS). Incluye también las actividades de innovación tecnológica.
Patent box (art. 23 LIS)
reducción del 60% de la base imponible derivada de la cesión de patentes, modelos de utilidad, software protegido y know-how. Especialmente relevante para empresas tecnológicas e industriales.
Reserva de capitalización (art. 25 LIS)
reducción de hasta el 10% del incremento de fondos propios del ejercicio. Sin límite de ejercicios futuros.
Reserva de nivelación para pymes (art. 105 LIS)
permite reducir hasta el 10% de la base imponible, con recuperación en los 5 ejercicios siguientes si hay bases negativas.
Deducción por creación de empleo para personas con discapacidad
9.000 o 12.000 euros por persona/año según el grado (art. 38 LIS).
Compensación de bases imponibles negativas
sin límite temporal, con la limitación del 70% de la base previa a la compensación para empresas con más de 20M€ de cifra de negocio.
Resultados
- Inspección de la AEAT cerrada con una reducción notable de la propuesta inicial.
- Planificación que optimizó la fiscalidad de un reparto de dividendos.
- Recurso estimado contra una liquidación improcedente.
Casos en los que hemos trabajado
- servicios
Inspección de Hacienda cerrada con una propuesta muy reducida
En detalle
OPORTUNIDADES DE OPTIMIZACIÓN FISCAL QUE MUCHAS EMPRESAS DESAPROVECHAN
La normativa del IS contempla un catálogo de deducciones que la mayoría de empresas no aplica correctamente, bien por desconocimiento de los requisitos, bien por falta de documentación. Un abogado fiscal especializado identifica cuáles corresponden a cada empresa y las aplica con rigor:
POR QUÉ CONTAR CON UN ABOGADO FISCAL EN NEXTICA LAW & TAX
No solo presentamos impuestos: diseñamos la estructura fiscal de tu empresa para maximizar la eficiencia tributaria dentro del marco legal. · Experiencia en inspecciones de la AEAT: conocemos los procedimientos, los plazos y las estrategias de defensa que funcionan. · Especialización en fiscalidad de e-commerce y Amazon: un ámbito donde la mayoría de asesores generalistas cometen errores. · Coordinación con el área mercantil y laboral: cada operación tiene implicaciones fiscales, laborales y societarias que deben analizarse conjuntamente.
PREGUNTAS FRECUENTES
Confía en Nextica Law & Tax para gestionar el área fiscal de tu empresa, estés donde estés en España, y asegurar el crecimiento y la estabilidad de tu negocio.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace exactamente un abogado fiscal para mi empresa?
Un abogado fiscal para empresas gestiona y optimiza todas las obligaciones tributarias: presenta los impuestos correctamente y en plazo, identifica las deducciones y beneficios fiscales aplicables, diseña la estructura fiscal del grupo, representa a la empresa ante la AEAT en cualquier procedimiento (requerimientos, comprobaciones, inspecciones, recursos) y asesora en las implicaciones fiscales de cualquier operación societaria.
¿Cuánto ahorro real puede suponer una planificación fiscal correcta?
Depende de la situación específica de cada empresa. En muchos casos, la correcta aplicación de deducciones por I+D+i, la reserva de capitalización, el patent box o la compensación de bases negativas puede suponer un ahorro del 5 al 15% sobre la cuota del IS. Para empresas con operaciones vinculadas o presencia internacional, el ahorro puede ser significativamente mayor.
¿Qué pasa si Hacienda inspecciona mi empresa?
La AEAT tiene un plazo máximo de 18 meses para concluir la inspección, ampliable a 27 meses en casos de especial complejidad (art. 150 LGT). El contribuyente tiene la obligación de colaborar pero también el derecho a recurrir el resultado. Es fundamental contar con representación especializada desde el primer requerimiento, ya que las primeras declaraciones condicionan toda la defensa posterior.
¿Cuáles son los impuestos que paga una SL en España?
Una sociedad limitada española paga principalmente: IS (25% general sobre el beneficio, o 15% en los primeros 2 ejercicios con beneficio), IVA (21% general, presentado trimestralmente mediante el Mod. 303), retenciones de IRPF sobre los salarios (Mod. 111 trimestral) y los pagos fraccionados del IS (Mod. 202 en abril, octubre y diciembre). Dependiendo de la actividad, pueden existir otros impuestos específicos.
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